A reforma não é só assunto de indústria e comércio. Para o prestador de serviços, ela muda campo por campo dentro da nota — e o sistema da TEK CLICK já está pronto.
A reforma tributária substitui uma série de tributos por dois novos: o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de competência de estados e municípios, e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), federal.
Durante a transição, o ISSQN convive com o IBS e a CBS na mesma nota. Isso não é detalhe técnico: significa campos novos, códigos novos e cálculo novo em cada NFS-e que você emitir.
Código de situação tributária que define como a operação é tratada nos novos tributos.
Classificação tributária vinculada ao CST e ao código de tributação nacional.
Parcela estadual do IBS aplicada sobre a base de cálculo da operação.
Parcela municipal do IBS, informada separadamente da parcela estadual.
Alíquota da contribuição federal sobre bens e serviços.
Alíquotas após reduções aplicáveis, calculadas para IBS UF, IBS Município e CBS.
Além delas, a nota trabalha com base de cálculo do IBS/CBS, valor do IBS UF, valor do IBS Município, valor da CBS, IBS total e o valor aproximado dos tributos.
O módulo tem uma aba própria de IBS/CBS, que aparece automaticamente quando a operação exige esses campos. Você não precisa decorar quando ela se aplica — o sistema controla a exibição pela configuração da nota.
Você escolhe o CST do IBS/CBS e o sistema oferece o cClassTrib compatível.
Calculada a partir do valor da operação, deduções e reduções já aplicadas.
IBS UF, IBS Município e CBS informadas separadamente, com alíquota efetiva derivada.
IBS UF, IBS Município, IBS total e CBS calculados na tela, antes de transmitir.
Tipo de ente governamental (União, Estado, DF ou Município), com as regras específicas aplicadas.
Indicador de consumidor final e indicador de destino da operação.
Tributação de exportação com item da NBS correspondente.
Reembolso, repasse e ressarcimento tratados dentro da composição de valores.
A NFS-e também comporta a situação tributária do PIS/COFINS (CST), com a tabela completa: operações tributáveis com alíquota básica, diferenciada, monofásica, por substituição tributária, alíquota zero, isentas, sem incidência, com suspensão, além dos códigos de crédito e de aquisição.
Ou seja: durante a convivência dos regimes, a mesma nota precisa estar certa nos dois mundos. Fazer isso manualmente, num portal público, é pedir para errar.
A transição não vem com botão de “pausar”. Quem estiver com o sistema atualizado emite normalmente; quem não estiver vai descobrir os campos faltando no dia em que a nota for rejeitada.
O módulo NFS-e da TEK CLICK já contempla os campos de IBS e CBS, com CST, cClassTrib, alíquotas separadas, alíquotas efetivas, base de cálculo e cálculo automático dos valores. Você não precisa esperar uma atualização de última hora nem trocar de sistema no meio da transição.
Padrão Nacional, DPS, retenções calculadas na hora, IBS/CBS da reforma e a nota salva esperando um clique quando o ambiente do governo cai. Fale com a gente e veja rodando na sua operação.
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