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Passo a passo

Como funciona a emissão de NFS-e na prática

Do clique em “nova nota” até a DANFSE em PDF na mão do cliente. Veja cada etapa e o que o sistema faz por você em cada uma delas.

Emissão por abas Cálculo automático XML e DANFSE
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Nesta página

A emissão em quatro grandes etapas

1
Dados e tomador

Identificação da nota e do cliente que contratou o serviço.

2
Serviço prestado

Código do serviço, local de incidência e descrição do que foi feito.

3
Valores e tributos

ISSQN, deduções, retenções federais e, quando aplicável, IBS e CBS.

4
Transmissão

DPS assinada, envio ao ambiente nacional e retorno com XML e DANFSE.

Etapa 1 — Dados da nota

Aqui você define o esqueleto do documento: finalidade da NFS-e (normal, complementar, ajuste ou substituição), data de competência e, no caso de substituição, a chave da NFS-e que está sendo substituída.

É também onde entra o regime especial de tributação do prestador: MEI, Microempresa Municipal, Simples Nacional, Cooperativa, Estimativa ou Sociedade de Profissionais — cada um com o seu efeito no cálculo.

Etapa 2 — Tomador do serviço

Você busca o cliente pelo CPF/CNPJ e o sistema traz os dados já cadastrados. Sendo um cliente novo, basta informar CPF/CNPJ, nome ou razão social, inscrição estadual quando houver, e-mail e telefone.

O endereço é preenchido pelo CEP automático: você digita o CEP e o sistema completa estado, município, logradouro e bairro. Para tomador no exterior, existem os campos de CEP exterior, país e estado/província.

Se a operação tiver intermediador, há um bloco próprio para o intermediário e o valor recebido por ele.

Etapa 3 — Serviço prestado

Busca de código

Consulte a lista de serviços (cListServ), o CNAE e o item da NBS sem sair da tela.

Códigos nacionais

cTribNac e cClassTrib selecionados de forma compatível entre si.

Município de incidência

Define onde o ISSQN é devido, com código IBGE e indicador municipal.

Descrição do serviço

Texto livre para detalhar o serviço ou fornecimento prestado.

É aqui também que se define a tributação do ISSQN sobre o serviço prestado: operação tributável, imunidade, exportação de serviço ou não incidência — além de exigibilidade suspensa e benefício municipal.

Etapa 4 — Valores e tributos

A aba de valores é onde o sistema mais trabalha por você. Você informa o valor da operação e os ajustes; o resto é calculado:

  • Desconto incondicionado e desconto condicionado
  • Dedução ou redução da base de cálculo, por valor ou por percentual
  • Base de cálculo do ISSQN e alíquota aplicada
  • Valor do ISSQN e ISSQN retido, com indicação de quem retém
  • PIS, COFINS, CSLL, IRRF e contribuição previdenciária retida
  • Total das retenções somado automaticamente
  • Reembolso, repasse e ressarcimento
  • Valor total da NFS-e

Quando a operação exige, a aba de IBS/CBS aparece com CST, cClassTrib, base de cálculo, alíquotas de IBS UF, IBS Município e CBS, alíquotas efetivas e os valores calculados.

A transmissão

Ao transmitir, o sistema monta o XML da DPS, assina com o seu certificado digital e envia ao ambiente nacional. Se tudo estiver correto, a NFS-e volta autorizada com chave de acesso.

E se o ambiente do governo estiver fora do ar?

A nota não se perde. Ela fica salva como pendente, com todos os dados preservados. Quando o ambiente voltar, um clique em transmitir resolve — sem que você precise redigitar nada.

Depois de autorizada

DANFSE em PDF

Imprima ou envie ao cliente o documento auxiliar da nota, com um clique.

XML autorizado

Baixe o XML para o seu arquivo e para a contabilidade, direto do grid.

Duplicar nota

Cliente recorrente? Duplique a nota anterior e altere apenas o que mudou.

Cancelar

Cancele a NFS-e pelo sistema, com registro do evento e histórico preservado.

No grid você acompanha todas as notas emitidas: ID, número da NFS-e, série, cliente, data de emissão, valor do serviço, número da OS vinculada e status atual.

Perguntas frequentes

Com os dados do cliente já cadastrados e o serviço configurado, a emissão leva poucos minutos. Notas recorrentes podem ser duplicadas, o que reduz ainda mais o tempo.

Sim. Base de cálculo, deduções, reduções, percentual de redução, alíquota e valor do ISSQN são calculados na tela antes da transmissão.

Você digita o CEP do tomador ou do imóvel e o sistema preenche estado, município, logradouro e bairro automaticamente.

Sim. A finalidade da NFS-e permite substituição, informando a chave da nota que está sendo substituída, além de complementar e ajuste.

Diretamente no grid de NFS-e, com um clique para cada. O histórico completo fica sempre disponível.

Não. A TEK CLICK é 100% online e funciona no computador, no notebook e no celular.

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